为进一步强化下属企业经营管理监督，健全内控合规体系，压实廉政风险防控责任。近期，集团内审合规部专项审计组，赴路达公司开展全面内部审计工作，以全流程、多维度审计，监督推动企业规范运营、廉洁发展。让精准化、常态化内审监督倒逼各项工作规范落实，为企业高质量发展保驾护航。

本次内审组围绕企业经营管理全流程，明确21项核心资料清单，涵盖公司沿革、财务收支、制度建设、合同管理、工程项目、内控执行、纪检监察等关键领域，重点核查财务报表真实性、预算执行刚性、制度流程合规性、项目管理规范性及债权债务明晰性，同时对招投标、采购供应等廉政风险高发环节进行重点排查，做到审计范围全覆盖、重点环节无遗漏。

工作开展过程中，审计组坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，严格按照审计程序，通过查阅资料、台账核对、实地核查等方式，全面梳理企业经营管理中存在的薄弱环节和廉政风险点，精准查摆制度执行不到位、流程管控不严格、内控机制不健全等突出问题。对排查发现的问题，建立问题清单、责任清单、整改清单，明确整改时限、责任部门和具体措施，实行销号管理，确保问题整改落细落实。对苗头性、倾向性问题，及时预警提醒，督促相关部门完善制度、堵塞漏洞，切实发挥内审监督的“探头”和“前哨”作用。此次专项审计，既是集团对路达公司经营管理工作的全面“政治体检”和“合规把脉”，又是发挥审计“治已病、防未病”的监督作用，更是推动下属企业筑牢廉政防线、提升规范运营水平的重要举措。

 下一步，公司将以此次内审为契机，坚持标本兼治、举一反三，一方面狠抓问题整改落实，跟踪问效整改进度，确保各类问题整改到位、取得实效。另一方面，以问题为导向完善制度体系，健全内控监督机制，强化重点领域、关键岗位的廉政风险防控，将监督制约贯穿企业经营管理全过程、各环节。同时，推动内审监督与纪检监察监督贯通协同，构建常态化、长效化监督机制，引导全体干部职工树牢规矩意识、纪律意识和廉洁意识，以规范管理促廉洁从业，以严实作风强发展保障，推动企业在规范运营、廉洁发展的轨道上行稳致远。